臨滄市退役軍人事務局2021年度部門決算

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臨滄市退役軍人事務局2021年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市退役軍人事務局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市退役軍人事務局概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市退役軍人事務局負責貫徹落實中央、省委、市委關于退役軍人工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對退役軍人工作的集中統一領導。貫徹執行退役軍人思想政治、權益維護、移交安置、就業創業、服務管理、擁軍優屬、褒揚紀念、幫難解困等法規政策，擬定實施意見、工作措施并組織實施。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1．移交安置工作穩步推進。堅持把做好退役軍人安置工作作為關系國防和軍隊改革的一件大事、一項政治任務擺在突出位置抓實抓好。一是扎實做好計劃分配軍隊轉業干部安置工作。2021年省級下達我市軍轉干部安置任務7名（其中：選擇計劃分配6名、選擇逐月領取退役金1名），6名計劃分配軍隊轉業干部全部安置到公務員崗位，達到了軍隊、用人單位、本人三滿意的目標，安置工作圓滿完成。二是認真做好退役士兵接收安置。省級下達我市由政府安排工作的退役士兵和退出消防員65名（退役士兵51名、退出消防員14名），省級下達中央企業和省駐臨單位安置崗位計劃31個，市級事業單位安置崗位計劃8個（國有企業3個），縣（區）按1：1落實崗位計劃65個。通過檔案審核移交、量化評分復核和公示、安置崗位計劃落實和公示、報名組織和公示、現場選崗等環節，65名由政府安排工作的退役士兵和退出消防員全部安置事業單位和國有企業。

2．就業創業工作有序開展。一是推進事業單位定向公開招聘。按8%比例拿出縣鄉事業單位定向招聘未就業退役軍人崗位31個，全市690名未就業退役軍人報名參加事業單位公開考試招聘，有30名大學生退役士兵實現就業。二是推進退役軍人創業就業。開展現場招聘1期、發布網絡招聘5期和積極動員退役軍人參加輔警招聘等，先后有67名退役軍人實現就業。三是開展教育適應性培訓工作。12所市內學校被確定為退役軍人教育承訓機構，565名退役軍人報名參加高職擴招、110名退役士兵完成駕駛操作培訓、120人參加退役軍人職業規劃培訓、71名退役軍人參加適應性培訓。四是支持退役軍人自主創業。通過與農村信用社合作，共爭取貼息貸款295萬元，扶持16名退役軍人自主創業。五是組織創業創新大賽。1家軍創企業榮獲第五屆“農行杯”云南省農村創業創新項目創意大賽二等獎；1家榮獲第三屆“建行杯”云南省退役軍人創業創新大賽優勝等獎。

3．擁軍優撫工作高質量推進。始終把雙擁工作作為服務軍隊建設、鞏固軍政軍民團結的大事來抓，不斷加強工作力度，扎實有效開展擁軍優屬活動，切實落實各項優撫政策，擁軍優屬工作有序開展。一是周密部署安排。為切實加強擁軍優屬工作的組織領導，調整充實了擁軍優屬領導小組，不斷推進擁軍優屬工作制度化、經?；?，始終做到年初有工作計劃，有部署安排，重大節日有活動，平時有檢查落實。二是走訪慰問經常性開展。在重大節日期間，均由市委、市政府主要領導帶隊，深入一線的駐臨部隊官兵、優撫對象家中進行慰問，各縣（區）也同步開展慰問活動。三是榮譽激勵作用顯著。積極組織開展歡送新老兵入伍退伍、立功受獎軍人家庭送喜報、懸掛光榮牌、召開座談會、軍事日、軍營開放日、主題黨日、老兵重返軍營等活動938場次。四是宣傳氛圍更加濃厚。在公共場所設置永久性雙擁宣傳標志；在旅游景區、機場、車站、醫院等服務窗口，設立軍人依法優先、軍車免費標牌共計300塊，營造濃厚的雙擁工作氛圍。

4.軍休服務管理工作提質增效。一是進一步校核全市烈士信息和烈士紀念設施基本情況。臨滄市共有烈士紀念設施116個，獨立革命烈士紀念碑1個，零散烈士墓72冢，軍人墓群3個，安葬在本市烈士陵園內烈士456名，安葬在本市烈士陵園外烈士98名。二是做好烈士紀念設施規劃工作。將全市16個烈士紀念設施提質改造項目和1個市級軍人公墓建設項目報入同級“十四五”規劃儲備項目。三是開展好文明祭掃宣傳工作。有序部署清明節烈士祭掃，加強文明祭掃宣傳，開展網上祭掃培訓，下發《做好2021年烈士祭掃工作的通知》，認真組織開展9·30烈士紀念日活動，為楊成斌烈士親屬發放烈士褒揚金，弘揚英烈精神。四是抓好日常修繕管護。與市人民檢察院聯合印發《開展縣級以下烈士紀念設施管理保護專項行動方案》，積極做好縣級及以下烈士紀念設施整修工程項目評審工作，并深入8縣（區）19個烈士陵園指導開展烈士紀念設施整修工程。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入臨滄市退役軍人事務局部門2021年度部門決算編報的單位共5個。其中：行政單位2個，其他事業單位3個。分別是：

1．臨滄市退役軍人事務局機關；

2．臨滄市退役軍人服務中心，該單位財務不獨立核算，在局機關核算；

3．臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室；

4．臨滄市軍隊離休退休人員服務管理中心；

5．臨滄軍供站。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市退役軍人事務局2021年末實有人員編制53人。其中：行政編制10人，行政工勤編制1人，事業編制42人（無參公管理事業編制）；在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員1人），事業人員40人（無參公管理事業人員）。

離退休人員50人。其中：離休1人，退休49人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

空表說明：本年度本單位未發生政府性基金收支和國有資本經營預算財政撥款收支業務，故公開07、08表無數據。如說明與公開表有細微差異，為元表舍位為萬元表形成，可忽略。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市退役軍人事務局2021年度收入合計1,987.33萬元。其中：財政撥款收入1,926.52萬元，占總收入的96.94%；其他收入60.81萬元，占總收入的3.06%。與上年對比，收入合計減少474.58萬元，下降19.28%。主要原因是本年度無需清償臨滄軍供站綜合項目工程企業欠款，財政撥款減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市退役軍人事務局2021年度支出合計2,164.54萬元。其中：基本支出1,675.07萬元，占總支出的77.39%；項目支出489.48萬元，占總支出的22.61%。與上年對比，支出合計減少682.24萬元，下降23.97%，主要原因是本年度本部門退役士兵教育管理項目支出、臨滄軍供站綜合項目支出減少所致。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市退役軍人事務局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,675.07萬元。與上年對比減少88.58萬元，下降5.02%，主要原因是本年度辦公設備購置減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,583.73萬元，占基本支出的94.55%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費91.33萬元，占基本支出的5.45%。人均工資福利支出15.23萬元/人/年。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障臨滄市退役軍人事務局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出489.48萬元。與上年對比減少593.65萬元，下降54.81%，主要原因是本年度本部門退役士兵教育管理項目支出、臨滄軍供站綜合項目支出減少所致。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市退役軍人事務局部門2021年度一般公共預算財政撥款支出2,078.54萬元，占本年支出合計的96.03%。與上年對比減少495.83萬元，下降19.26%，主要原因是本年度本部門退役士兵教育管理項目支出、臨滄軍供站綜合項目支出減少所致。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業（類）支出1,978.68萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的95.2%。其中：2080501行政單位離退休4.47萬元，主要用于我部門行政退休人員原渠道工資支出；2080502事業單位離退休15.35萬元，主要用于我部門事業退休人員原渠道工資支出；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出49.31萬元，主要用于我部門在職人員的養老保險繳費支出；2080801死亡撫恤8.64萬元，主要用于我部門遺屬補助支出；2080804優撫事業單位支出11.94萬元，主要用于我部門開展退役安置兩保接續項目支出；2080902軍隊移交政府的離退休人員安置796.46萬元，主要用于我部門軍隊離退休干部的人員經費支出；2080903軍隊移交政府離退休干部管理機構454.04萬元，主要用于我部門軍休服務管理機構的人員經費和公用經費支出；2080904退役士兵管理教育28.86萬元，主要用于我部門開展退役士兵職業技能教育培訓支出；2080905軍隊轉業干部安置8.21萬元，主要用于我部門開展自主擇業軍轉干部服務管理和教育培訓支出；2080999其他退役安置支出112萬元，主要用于我部門退役安置兩保接續項目支出；2082801行政運行229.82萬元，主要用于我部門在職人員工資福利支出和公用經費支出；2082804擁軍優屬181.75萬元，主要用于我部門開展春節、八一等節日的慰問支出以及雙擁工作支出；2082805部隊供應31.28萬元，主要用于保障臨滄軍供站在職人員工資福利支出和公用經費支出；2082899其他退役軍人事務管理支出46.55萬元，主要用于臨滄軍供站綜合項目支出及軍供站政府購買服務崗位人員工資支出。

2.衛生健康（類）支出78.22萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.76%。其中：2101101行政單位醫療14.23萬元，主要用于我部門在職行政人員醫療保險繳費支出；2101102事業單位醫療34.43萬元，主要用于我部門在職事業人員醫療保險繳費支出；2101103公務員醫療補助26.66萬元，主要用于我部門為職工繳納的公務員醫療補助繳費支出；2101199其他行政事業單位醫療支出2.9萬元，主要用于我部門為職工繳納的大病保險支出。

3.住房保障（類）支出21.64萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.04%。2210201住房公積金21.64，主要用于我部門為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

臨滄市退役軍人事務局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為7萬元，支出決算數為7.49萬元，完成預算的107%。其中：公務用車購置及運行費支出決算數為6.04萬元，完成預算的302%；公務接待費支出決算數為1.45萬元，完成預算的29%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是今年本部門開展退役軍人服務中心（站）交叉檢查工作，費用增支。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數為7.49萬元，比2020年增加3.82萬元，增長104.09%。其中：公務用車購置及運行費支出決算數為6.04萬元，增加3.75萬元，增長163.76%；公務接待費支出決算數為1.45萬元，增加0.07萬元，增長5.07%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是由于車輛購買年限長，維修費用支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，本年度未發生因公出國境事件支出；公務用車購置及運行維護費支出6.04萬元，占80.64%；公務接待費支出1.45萬元，占19.36%。具體情況如下：

1.本年度未發生因公出國境事件。

2.公務用車購置及運行維護費支出6.04萬元。其中：

本年未發生公務用車購置支出，未購置車輛。

公務用車運行維護支出6.04萬元，一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于保障軍休干部活動用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出1.45萬元。其中：

國內接待費支出1.45萬元（未發生外事接待支出），共安排國內公務接待15批次（其中：無外事接待批次），接待人次60人（無外事接待人次）。主要用于開展退役軍人服務中心（站）交叉檢查工作公務接待餐費支出。

本年度未發生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

臨滄市退役軍人事務局部門2021年機關運行經費支出44.95萬元，與上年對比減少21.98萬元，下降32.84%。主要原因是厲行節約，嚴格控制經費開支。機關運行經費主要用于我部門行政機構正常運轉的日常公用支出和為完成特定的行政工作任務或事業發展目標開支的日常公用支出。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市退役軍人事務局部門資產總額5217.53萬元。其中：流動資產364.25萬元，固定資產4545.64萬元，在建工程61.67萬元，無形資產245.97萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少140.44萬元，下降2.62%。其中：固定資產增加5.35萬元，增長0.12%，增加主要原因是新購置了辦公電腦和檔案柜；流動資產減少146.29萬元，下降28.65%；無形資產增加0.5萬元，增長100%。出租房屋13034平方米，賬面原值4186.93萬元，實現資產使用收入32.36萬元。本年本單位未發生固定資產處置、報廢報損事項。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額10.21萬元，其中：政府采購貨物支出10.21萬元；本年未發生政府采購工程支出和政府采購服務支出。授予中小企業合同金額10.21萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10－附表12）。

2021年我單位項目績效自評金額651.59萬元，共15個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經費651.59萬元，財政撥款支出512.81萬元，支出率78.7%。

（一）項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編排、指標安排等相關工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發揮財政資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和純績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，實現自評工作全覆蓋，本部門嚴格按照《中共臨滄市委市政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》有關要求，組織對局機關及所屬事業單位年度內所有財政資金項目開展績效自評，績效自評覆蓋率100%。四是充分運用評價結果，完善管理制度，改進管理措施，提高本部門管理水平。

（二）績效評價工作開展情況：根據年初項目預算合理安排項目實施，確保本年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據。一是項目立項與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務相符，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成，退役軍人事務各項工作推進有序、履行主要職責和完成重點任務保障有力、行動有效。

（三）綜合評價情況及評價結論：本部門嚴格按照相關規定執行年初預算，及時合理使用財政項目資金，嚴格按照規定的程序進行績效評價，確保自評工作過程中數據準確、分值合理、結果客觀，對照年初設定的十項職能指標，經自檢，已全面完成和超額完成各項目標工作任務，綜合評價為良。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“政府性基金收入”、“用事業基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

三、年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。

五、基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、烈士紀念設施：是指在中華人民共和國境內為紀念烈士專門修建的烈士陵園、烈士紀念碑亭、烈士紀念塔祠、烈士紀念塑像、烈士骨灰堂、烈士墓等設施。

八、優撫對象：是優待對象和撫恤對象的統稱。根據我國《軍人撫恤優待條例》規定，中國人民解放軍現役軍人、服現役或者退出現役的殘疾軍人以及復員軍人、退伍軍人、烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬、現役軍人家屬統稱為優撫對象，按規定享受撫恤優待。

監督索引號53090001176301111