臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室2021年度部門決算

監督索引號53090001176300401000

臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室2021年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

負責軍隊離休退休干部、退休士官、無軍籍退休退職職工的接收安置、待遇保障、服務管理、遺屬生活補助經費核撥發放等工作；指導全市軍休服務管理事業機構工作，承辦上級和領導交辦的其他工作事項。

（二）2021年度重點工作任務介紹

一是進一步校核全市烈士信息和烈士紀念設施基本情況。臨滄市共有烈士紀念設施116個，獨立革命烈士紀念碑1個，零散烈士墓72冢，軍人墓群3個，安葬在本市烈士陵園內烈士456名，安葬在本市烈士陵園外烈士98名。二是做好烈士紀念設施規劃工作。將全市16個烈士紀念設施提質改造項目和1個市級軍人公墓建設項目報入同級“十四五”規劃儲備項目。三是開展好文明祭掃宣傳工作。有序部署清明節烈士祭掃，加強文明祭掃宣傳，開展網上祭掃培訓，下發《做好2021年烈士祭掃工作的通知》，認真組織開展9·30烈士紀念日活動，為楊成斌烈士親屬發放烈士褒揚金，弘揚英烈精神。四是抓好日常修繕管護。與市人民檢察院聯合印發《開展縣級以下烈士紀念設施管理保護專項行動方案》，積極做好縣級及以下烈士紀念設施整修工程項目評審工作，并深入8縣（區）19個烈士陵園指導開展烈士紀念設施整修工程。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室2021年度部門決算編報的單位共1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室2021年末實有人員編制6人。其中：行政編制5人，行政工勤編制1人；在職在編實有行政人員4人，行政工勤人員1人。

離退休人員1人。其中：退休1人。

無車輛編制，無在編實有車輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

空表說明：本年度本單位未發生政府性基金收支和國有資本經營預算財政撥款收支業務，故公開07、08表無數據。如說明與公開表有細微差異，為元表舍位為萬元表形成，可忽略。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室2021年度收入合計52.55萬元。其中：財政撥款收入52.55萬元，占總收入的100%；與上年對比收入合計減少39.35萬元，下降42.82%，主要原因是本年上級財政補助收入減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室2021年度支出合計136.69萬元。其中：基本支出118.19萬元，占總支出的86.47%；項目支出18.5萬元，占總支出的13.53%。與上年對比，支出合計減少183.45萬元，下降57.3%，主要原因是本年度無需支付合署辦公樓修繕項目款，支出減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室機構正常運轉的日常支出118.19萬元。與上年對比減少71.53萬元，下降37.7%，主要原因是疫情期間開展軍休人員活動減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出90.31萬元，占基本支出的76.41%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費27.88萬元，占基本支出的23.59%。人均工資和福利支出18.06萬元/人/年。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出18.5萬元。與上年對比減少111.93萬元，下降85.82%，主要原因是本年度無需支付合署辦公樓修繕款，支出減少。項目支出主要用于軍休人員活動場所建設。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室部門2021年度一般公共預算財政撥款支出130.02萬元，占本年支出合計的95.12%。與上年對比減少43.01萬元，下降24.86%。主要原因是本年上級財政補助減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業（類）支出123.2萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.76%。其中：2080501行政單位離退休2.2萬元，主要用于我單位行政退休人員原渠道工資支出；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出3.68萬元，主要用于我單位在職人員的養老保險繳費支出；2080902軍隊移交政府的離退休人員安置18.5萬元，主要用于軍休人員活動場所建設支出；2080903軍隊移交政府離退休干部管理機構98.82萬元，主要用于我單位在職人員的工資福利支出、為完成軍休服務管理工作目標開支的公用經費支出。

2.衛生健康（類）支出6.82萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.24%。其中：2101101行政單位醫療5.10萬元，主要用于我單位在職人員醫療保險繳費支出；2101103公務員醫療補助1.56萬元，主要用于我單位在職和退休人員公務員醫療補助繳費支出；2101199其他行政事業單位醫療支出0.16萬元，主要用于我單位為職工繳納的大病保險支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

本年度本單位未編制一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算，未發生因公出國（境）事件、公務用車事件和公務接待事件，故無一般公共預算財政撥款“三公”經費預算及支出。

本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年度減少0.06萬元，下降100%。其中：公務接待費支出決算減少0.06萬元，下降100%。主要原因是本年度無接待工作。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，未發生因公出國（境）費支出；未發生公務用車購置及運行維護費支出；未發生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室部門2021年機關運行經費支出23.92萬元，與上年對比減少18.36萬元，下降43.42%。主要原因是按照過緊日子的要求，壓縮機關運行經費支出。部門機關運行經費主要用于保障我單位正常運轉的日常公用支出和為完成特定的行政工作任務或事業發展目標開支的日常公用支出。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室資產總額90.88萬元，其中，流動資產9.2萬元，固定資產80.92萬元，無形資產0.76萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少8.57萬元，下降8.62%。其中：固定資產增加0.5萬元，增長0.62%；流動資產減少9.07萬元，下降49.64%。本年度年本單位未發生國有資產處置、報廢報損事件。

三、政府采購支出情況

本年度本單位未發生政府采購支出。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10－附表12）。

本年度本單位項目績效自評金額121.73萬元，共1個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經費121.73萬元，財政撥款支出78.01萬元，支出率64.08%。

（一）項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編排、指標安排等相關工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發揮財政資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和純績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，實現自評工作全覆蓋，本單位嚴格按照《中共臨滄市委市政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》有關要求，組織對本單位本年所有財政資金項目開展績效自評，績效自評覆蓋率100%。四是充分運用評價結果，完善管理制度，改進管理措施，提高本單位的管理水平。

（二）績效評價工作開展情況：根據年初項目預算合理安排項目實施，確保本年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據。一是項目立項與單位職責范圍相符，屬于單位履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃；二是項目實施與工作目標任務相符，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成，軍休服務管理各項工作推進有序、履行主要職責和完成重點任務保障有力、行動有效。

（三）綜合評價情況及評價結論：本單位嚴格按相關規定及時合理使用財政項目資金，嚴格按照規定的程序進行績效評價，確保自評工作過程中數據準確、分值合理、結果客觀，綜合評價為良好。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“政府性基金收入”、“用事業基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

三、年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。

五、基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

監督索引號53090001176300401111